煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化所需記錄和臺賬
一、綜合管理類
1、五證一照
2、安全管理機構(gòu)(紅頭文件)及安全管理人員配備
3、員工花名冊
4、法律及法規(guī)(10個)
5、安全方針及目標(biāo):①有目標(biāo)、宣傳、員工理解;②安全風(fēng)險管理及負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作(建立評價組織，明確目的、范圍、方法和準(zhǔn)則)。
6、各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制(上墻)
7、安全生產(chǎn)責(zé)任書:①企業(yè)分管負(fù)責(zé)人;②安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人;③各職能部門負(fù)責(zé)人;④各車間及班組負(fù)責(zé)人;⑤各崗位人員。
8、安全管理制度(29個)、一通三防管理制度、規(guī)章制度
9、安全投入:①年度計劃;②實施情況和財務(wù)記錄;③防護用品使用情況;④按計劃使用的安全技術(shù)措施費用)
10、安全教育培訓(xùn):①年度培訓(xùn)計劃;②特殊工種人員登記及證件;③新工人培訓(xùn)記錄;④職工定期培訓(xùn)記錄;⑤班前會記錄;⑥特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄;⑦管理人員及職工考試成績登記及試卷;⑧職工培訓(xùn)簽名表。
11、勞動保護:①勞動合同;②參加工傷保險(繳納工傷保險證明材料，即財務(wù)發(fā)票);③職業(yè)危害防治措施;④司徒合同;⑤其它合同及協(xié)議。
12、安全管理技術(shù):
①設(shè)計審批管理;②工程驗收(三同時報告);③安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施及職工學(xué)習(xí)情況;④技術(shù)資料管理;⑤安全設(shè)備管理制度和臺帳及記錄、維護、保養(yǎng)記錄;⑥生產(chǎn)調(diào)度管理(管理制度、調(diào)度會記錄、事故隱患排查及處理、生產(chǎn)指揮系統(tǒng)及設(shè)施配備情況)。
注一:技術(shù)資料管理包括:a、煤礦礦圖(礦井地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上下對照圖，巷道布置圖，采掘工程平面圖，通風(fēng)系統(tǒng)圖，井下運輸系統(tǒng)圖，安全監(jiān)測裝備布置圖，排水、防塵、充填、抽放瓦斯等管路系統(tǒng)圖，井下通信系統(tǒng)圖，井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災(zāi)路線圖);b、所有設(shè)備臺帳及檔案。
注二:生產(chǎn)調(diào)度管理包括:a、領(lǐng)導(dǎo)下井帶班制度;b、業(yè)主、礦長、副礦長、安全科長下井帶班記錄;c、安全生產(chǎn)調(diào)度會議記錄、職工大會會議記錄、經(jīng)濟分析會議記錄。
注三:安全設(shè)備管理制度和隱患排查管理包括:a、隱患排查制度;b、礦上隱患排查整改登記表及班組交叉檢查原始記錄;c、公司及上級主管部門隱患排查整改登記表。
13、事故應(yīng)急救援預(yù)案與演練:①重大危險源管理制度;②重大危險源登記、建檔及定期檢測、評估、監(jiān)控記錄;③事故調(diào)查(四不放過原則的執(zhí)行記錄和調(diào)查報告及處理情況);④事故應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)文件資料;⑤應(yīng)急救災(zāi)演習(xí)記錄。
注:預(yù)案包括:a、煤礦災(zāi)害事故預(yù)防及處理計劃;b、煤礦生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案;c、防煤炭自然發(fā)火、防滅火措施;d、煤礦抗洪搶險及地質(zhì)災(zāi)害防治預(yù)案。
14、安全文化建設(shè):①企業(yè)文化宣傳及案例教育;②警示標(biāo)志登記;③工會、黨委安全活動及計劃。
15、全礦安全事故統(tǒng)計
16、綜合安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
二、采煤安全管理
1、采煤作業(yè)規(guī)程和管理制度
2、采煤隊崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
3、支護質(zhì)量監(jiān)測及分析處理責(zé)任制
4、工作面地質(zhì)預(yù)報(每月至少一次預(yù)報)
5、工作面工程質(zhì)量、頂板管理、規(guī)程執(zhí)行情況
6、采煤安全隱患排查整改情況
7、支護器材基礎(chǔ)臺帳
9、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄
10、采煤安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
三、掘進安全管理
1、掘進作業(yè)規(guī)程和管理制度
2、掘進隊崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
3、三圖一表并懸掛在現(xiàn)場
4、安全設(shè)施配置、檢修情況
5、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄(電工、輸送機操作員、絞車司機、爆破員持證上崗及證件)
6、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄
7、煤礦井巷工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)及檢驗考評情況
8、掘進安全事故統(tǒng)計
9、掘進安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
四、機電安全管理
(一)機電設(shè)備與指標(biāo):
1、合格證登記
①機電設(shè)備產(chǎn)品合格證;②礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志;③防爆設(shè)備防爆合格證登記。
2、全礦機電設(shè)備綜合完好率統(tǒng)計:大型在用固定設(shè)備完好率、防爆電氣設(shè)備及小型電器防爆合格率、小型電器合格率、電纜吊掛合格率、礦燈完好率。
3、機電設(shè)備檢修、技改計劃
(二)機電安全及要求
1、機電科崗位責(zé)任制
2、機電設(shè)備臺帳及設(shè)備檔案
3、雙電源用電協(xié)議及竣工報告
4、檢漏電記錄、風(fēng)電閉鎖試驗記錄、瓦斯電閉鎖試驗記錄
5、機電設(shè)備事故登記冊
6、水泵排水記錄
7、防洪演習(xí)報告
8、設(shè)備檢修及試驗記錄
9、接地保護測試、漏電每日試驗記錄、接地電阻測試記錄、遠(yuǎn)方漏電試驗記錄
10、2米、1.6米絞車包機制度及運行記錄
11、充電記錄
2、機車包機制度及運行記錄(源泉無)
13、抽水工包機制度
14、機電人員證件及培訓(xùn)(各類司機、維修電、鉗工)
15、工程開工通知單、工程質(zhì)量驗收記錄
16、機電安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
五、運輸安全管理
1、運輸提升安全管理制度、崗位責(zé)任制、操作規(guī)程
2、運輸設(shè)備、設(shè)施包機制度
3、運輸系統(tǒng)圖
4、運輸設(shè)備、設(shè)施的圖紙及技術(shù)檔案
5、運輸設(shè)備運行檢修記錄、試驗報告
6、小絞車管理制度及運行記錄
7、絞車綱絲繩檢查記錄
8、釘?shù)拦ぐ鼨C制度
9、充電工包機制度
10、行車記錄
11、工程開工通知單，各項工程施工技術(shù)措施
12、運輸安全活動記錄和事故追查分析報告
13、特種作業(yè)人員登記及考核情況(每年一次考核)
14、年度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)記錄
15、運輸安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
六、通風(fēng)安全管理
1、通風(fēng)圖:通風(fēng)系統(tǒng)圖、防塵消防系統(tǒng)圖、安全監(jiān)控系統(tǒng)布置圖、反風(fēng)操作系統(tǒng)圖(掛在現(xiàn)場)
2、五板:局部通風(fēng)機管理牌板、通風(fēng)設(shè)施管理牌板、防塵設(shè)施管理牌板、通風(fēng)儀表儀器管理牌板、安全監(jiān)測管理牌板
3、五記錄:調(diào)度值班記錄、通風(fēng)區(qū)(科)值班記錄、通風(fēng)設(shè)施檢查記錄、防滅火檢查記錄、測風(fēng)記錄
4、臺帳:瓦斯調(diào)度臺帳、防火密閉管理臺帳
5、通風(fēng)各工種崗位責(zé)任制和操作規(guī)程
6、通風(fēng)系統(tǒng)隱患排查記錄(每月一次)
7、礦井“一通三防”管理機構(gòu)和人員設(shè)置、“一通三防”管理責(zé)任制
8、主要通風(fēng)機設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄
9、主要通風(fēng)機檢查、維修記錄
10、通風(fēng)例會制度及記錄
11、反風(fēng)演習(xí)計劃及演習(xí)記錄(每年一次)
12、停風(fēng)措施、防突措施、瓦斯積聚排放措施
13、安全儀器儀表定期檢查、校驗記錄(甲烷傳感器調(diào)校、風(fēng)電和瓦斯電閉鎖試驗記錄)
14、通風(fēng)、防瓦斯、防治粉塵、防滅火安全措施計劃
15、通風(fēng)安全監(jiān)測機構(gòu)責(zé)任制
16、煤塵爆炸性鑒定資料、瓦斯等級鑒定報告
17、瓦斯專項整治計劃表，瓦斯檢查記錄(一班三檢、一炮三檢、瓦斯監(jiān)控日報、瓦斯員現(xiàn)場交接班制度及記錄)，瓦斯排放記錄，通風(fēng)系統(tǒng)調(diào)整、貫通記錄、調(diào)風(fēng)安全措施、報批計劃，反風(fēng)設(shè)施檢查記錄，主要通風(fēng)機停運及其它安全措施，防滅火消耗臺帳，風(fēng)量分配計劃及記錄，通風(fēng)設(shè)施臺帳、檢查記錄，巷道維修計劃、驗收記錄，工程開工通知單，工程竣工及質(zhì)量驗收記錄，沖刷粉塵記錄。
18、監(jiān)控設(shè)備儀表臺帳、監(jiān)測裝置故障登記、檢修記錄、巡檢記錄
19、自然發(fā)火預(yù)測預(yù)報制度、防治自然發(fā)火的專門措施
20、隔爆防塵設(shè)施登記
21、特種作業(yè)人員登記及培訓(xùn)記錄
22、通風(fēng)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
七、地測防治水安全管理
1、地質(zhì)說明書
2、地質(zhì)調(diào)查及水文分析報告
3、地質(zhì)預(yù)報(月報、年報)
4、采區(qū)地質(zhì)說明書、回采工作面地質(zhì)說明書和掘進工作面地質(zhì)說明書
5、當(dāng)年水情水害預(yù)報
6、礦圖:井田區(qū)域地形圖、工業(yè)廣場平面圖、采掘工程平面圖、井上下對照圖、主要保安煤柱圖、井筒斷面圖(每3-6個月填繪一次)
7、防治水預(yù)案
8、防治水隱患排查記錄(每月一次)、防治水安全檢查及整改記錄(每季度一次)
9、礦測繪、收集、處理相關(guān)地質(zhì)資料
10、礦區(qū)三級控制點測量數(shù)據(jù)
11、地測防治水安全管理標(biāo)準(zhǔn)化考核自評表
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